营林局2015年度部门决算公开表样及统计表

伊春林管局营林局2015年部门决算公开和“三公”经费决算公开情况报告

一.营林局决算公开说明
1、部门概况
（1）部门职责
（一）负责全市营林年度生产计划、森工企业更新造林、森林抚育、育苗生产、林木种子采收及母树林经营、林业无检疫对象苗圃、森林病虫害防治计划、森林物候气象、绿化、新成人工林、营林发展规划、营林生产项目检查验收的监督管理。
（二）负责“天保”工程营林生产项目的组织实施工作。
（三）负责地方林业的生产计划编制、财务预决算工作，组织协调一市一县地方林业营林生产、木材生产、小件物资供应、木材经销、劳动工资、文化卫生、安全生产等综合经营和管理工作。
（四）负责全市营造人工林的调查设计；全市人工造林更新实绩核查。
（五）负责内部更新造林收购价格，种子收购价格，苗木销售价格管理(市级)。
（2）机构设置
办公室 党总支 政工科 地方林业科 绿化办公室 计调科 更新科 森抚科 育苗科 验收队 伊春市森林病虫害防治检疫站 伊春市林木种子站 伊春市营林局技术中心。
（3）、人员构成
我单位2015年末行政在职人数6人，离休1人，退休15人。
（4）、车辆情况
我单位2015年一般公务用车2台。
2、预算执行情况及部门决算增减变化的原因
    伊春林业管理局营林局2015年财政年初预算指标为：150万元。实际预算指标为：236万元。  未归口管理的行政单位离退休：89万元；  死亡抚恤：17万元；  行政单位医疗：6万元；行政运行：66万元；一般行政管理事务：14万元；林业防灾减灾：40万元；住房公积金为：4万元。
2014决算支出478万元，2015年财政年初预算指标为：150万元。实际决算支出236万元。与预算相比增加57℅，原因：追加林业防灾减灾因素影响。
3、“三公经费”增减变化的原因
“三公”经费支出说明。2015年与2014年本部门因公出国（境）支出都为0；2015年公务用车运行维护费支出10万元，同比下降53.48%，主要是压缩规范公车使用，从严控制出差人数和天数，要求出差人员乘坐公用交通工具，尽量减少公务用车的使用；2015年公务接待费支出为0.17万元，同比下降60.71%。主要用于省厅领导带队，北药集团一行5人来我市考察的住宿费。减少原因只要是因为我局领导严格控制支出，厉行节约反对浪费，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，尽量较少接待次数和限定陪同人数；公务用车购置数及保有量：2015年本部门未购置公务用车，截至2015年底有一般公务用车2辆。
4、附表（见附件）。
      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及我单位。
5、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

收入支出决算总表

购置费

运行费

购置费

运行费