伊春林业管理局营林局2017年部门预算公开情况报告

 预算公开目录

一、   单位职责

二、   机构设置

三、   人员构成

四、   报表文字说明

五、   机关运行经费情况

六、   政府采购情况

七、   国有资产占有使用情况

八、   预算绩效情况

九、   名词解释

十、   2017年部门预算公开附表

十一、增加预算对比情况说明

一、单位职责

（一）负责全市营林年度生产计划、森工企业更新造林、森林抚育、育苗生产、林木种子采收及母树林经营、林业无检疫对象苗圃、森林病虫害防治计划、森林物候气象、绿化、新成人工林、营林发展规划、营林生产项目检查验收的监督管理。

（二）负责“天保”工程营林生产项目的组织实施工作。

（三）负责地方林业的生产计划编制、财务预决算工作，组织协调一市一县地方林业营林生产、木材生产、小件物资供应、木材经销、劳动工资、文化卫生、安全生产等综合经营和管理工作。

（四）负责全市营造人工林的调查设计；全市人工造林更新实绩核查。

（五）负责内部更新造林收购价格，种子收购价格，苗木销售价格管理(市级)。

二、   机构设置

办公室 党总支 政工科 地方林业科 绿化办公室 计调科 更新科 森抚科 育苗科 验收队 伊春市森林病虫害防治检疫站 伊春市林木种子站 伊春市营林局技术中心。

三、   人员构成

本单位人员编制共计 133人，其中，机关林企编制38人，参公编制40人，事业编制55人。实有99人，其中，机关林企编制24人，参公编制28人，事业编制47人。

四、   报表文字说明

1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出、农林水支出。我局2017年收支总预算213万元。

2、部门收入总表：我局2017年部门收入共计213万元，其中，一般公共预算收入213万元，占比100%；

3、部门支出总表：我局2017年部门支出共计213万元，全部为一般公共预算支出。

4、财政拨款收支总表：我局2017年财政拨款收支总预算213万元。收入包括：经费拨款190万元，行政事业性收费9万元，罚没收入14万元；支出包括：社会保障和就业支出110.09万元，医疗卫生与计划生育支出12.01万元，农林水支出86.23万元，住房保障支出4.67万元。

10、“三公”经费支出计划表：2017年我局“三公”经费计划共计0.28万元，其中，公务接待经费0.28 万元。比上年同期无变化。

五、   机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我局机关运转经费共计12.64   万元。

六、   政府采购情况

2017年无政府采购预算

七、   国有资产占有使用情况

我单位2016年车改，无车辆继续使用。

八、   预算绩效情况

部门预算中涉及的资金尚未开展绩效评价

九、   名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、政府性基金预算功能分类支出表、政府性基金预算经济分类支出表与我单位无关系

十一、增加预算对比情况说明

2016年我单位预算为200.41万元，2017年预算为213万元，同比增长6%，为增加的离退休生活费和在职人员工资。